内蒙古自治区365bet网上娱乐场_365双试投注是什么_365bet正网开户应急管理保障中心2021年度决算公开报告
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添加时间：2022-09-21 09:53
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第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
1.承担应急值守、调度、指挥的基础性、辅助性工作。
2.承担“12350” 举报专线的信息受理、转办、督办等相关工作。
3.承担本级应急救援物资储备的日常管理工作。
4.承担捐赠物资、 资金管理等辅助工作。
5.承担应急管理有关宣传、培训、考务、应急演练、安全生产信息平台等辅助工作。
6.承担应急管理信息化系统统计、分析、检测、上报等工作
7.承担365bet网上娱乐场_365双试投注是什么_365bet正网开户应急管理局交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据（部门）单位职责分工，本（部门）单位无内设机构。本（部门）单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计387.05万元。与年初预算相比，收、支总计增加59.17万元，增长18.05%，变动原因：用上年结转结余资金支付原市安全生产考务中心建设的实操考试基地质保金。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计386.68万元。与年初预算相比，收、支总计增加58.79万元，增长17.93%，变动原因：用上年结转结余资金支付原市安全生产考务中心建设的实操考试基地质保金。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计387.05万元，其中：本年收入合计311.54万元，使用非财政拨款结余0.34万元，年初结转和结余75.17万元；支出总计387.05万元，其中：结余分配0.02万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加387.05万元，增长100.00%，主要原因：由于机构改革新成立全额拨款事业单位。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计311.54万元，其中：财政拨款收入311.50万元，占99.99%；其他收入0.03万元，占0.01%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计387.04万元，其中：基本支出263.21万元，占68.01%；项目支出123.82万元，占31.99%；
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计386.68万元，其中：年初结转和结余75.17万元；支出总计386.68万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加386.68万元，增长100.00%。主要原因：由于机构改革新成立全额拨款事业单位。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计386.68万元，其中：基本支出262.85万元，占67.98%；项目支出123.82万元，占32.02%。
一般公共预算财政拨款支出386.68万元。与年初预算相比，增加58.79万元，增长17.93,变动原因：用上年结转结余资金支付原市安全生产考务中心建设的实操考试基地质保金。其中：
1.社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）。年初预算26.51万元，决算支出23.85万元，完成年初预算的90.27%。决算数与年初预算数的差异原因：由于财政拨款预算数是按本单位年初上报预算的110%拨付，因此与年初预算数有差异。
（2）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.01万元，决算支出2.57万元，完成年初预算的85.38%。决算数与年初预算数的差异原因：由于财政拨款预算数是按本单位年初上报预算的110%拨付，因此与年初预算数有差异。
2. 卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.25万元，决算支出12.82万元，完成年初预算的89.96%。决算数与年初预算数的差异原因：由于财政拨款预算数是按本单位年初上报预算的110%拨付，因此与年初预算数有差异。
3. 住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.88万元，决算支出17.89万元，完成年初预算的89.99%。决算数与年初预算数的差异原因：由于财政拨款预算数是按本单位年初上报预算的110%拨付，因此与年初预算数有差异。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）
（1）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算10万元，决算支出10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
（2）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算224.22万元，决算支出214.39万元，完成年初预算的95.62%。决算数与年初预算数的差异原因：由于财政拨款预算数是按本单位年初上报预算的110%拨付，因此与年初预算数有差异。
（3）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算30万元，决算支出105.16万元，完成年初预算的350.53%。决算数与年初预算数的差异原因：用上年结转结余资金支付原市安全生产考务中心建设的实操考试基地质保金。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出262.85万元，其中：人员经费240.22万元，主要包括：基本工资67.14万元、津贴补贴81.3万元、绩效工资34.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.85万元、职工基本医疗保险缴费12.82万元、其他社会保障缴费2.57万元、住房公积金17.89万元，较上年增加240.22万元，主要原因是：由于机构改革新成立全额拨款事业单位。公用经费22.63万元，主要包括：办公费0.54万元、差旅费0.6万元、公务接待费0.17万元、工会经费1.56万元、福利费3.26万元，较上年增加22.63万元，主要原因是：由于机构改革新成立全额拨款事业单位。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.30万元，支出决算为4.98万元，完成预算的1,660.73%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为4.81万元；公务接待费预算为0.30万元，支出决算为0.17万元，完成预算的57.83%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：购买自治区应急管理厅统一派发应急救援车辆的购置税和保险费。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出4.98万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.81万元，占96.52%；公务接待费支出0.17万元，占3.48%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。
公务用车购置及运行维护费支出4.81万元。其中：公务用车购置支出3.79万元，用于购买自治区应急管理厅统一派发救援车辆的购置税，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加3.79万元，主要原因是由于机构改革新成立全额拨款事业单位；公务用车运行维护费支出1.02万元，用于购买自治区应急管理厅统一派发救援车辆的保险费，车均运维费1.02万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.02万元，主要原因是由于机构改革新成立全额拨款事业单位。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.17万元。其中：国内公务接待费0.17万元，接待2批次，共接待14人次。主要用于是接待自治区应急厅验收。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.17万元，主要原因是由于机构改革新成立全额拨款事业单位。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：本年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：本年度无国有资本经营预算支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额123.82万元。财政本年拨款金额48.65万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计1.02万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出1.02万元，比2020年增加1.02万元，增长100.00%，主要原因是：由于机构改革新成立全额拨款事业单位。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：我单位是全额拨款事业单位。
本单位2021年度日常公用经费支出22.63万元，比2020年增加22.63万元，增长100%。主要原因是：由于机构改革新成立全额拨款事业单位。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因：本年度未购买;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因：本年度未购买。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算共3个项目支出全面开展绩效自评，其中：共涉及资金123.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“安全生产应急救援专项经费 ”、“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 ”、“ 安全生产考试经费 ”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出123.82万元。通过绩效评价工作，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在在部门决算中反映“安全生产应急救援专项经费 ”、“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 ”、“ 安全生产考试经费 ”3 个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.安全生产应急救援专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。发现的主要问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。
2. 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为8.66万元，完成预算的86.6%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。发现的主要问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。
3.安全生产考试经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为105.16万元（其中75.17万元为年初结转和结余资金，用于支付原市安全生产考务中心建设的特种作业实操考试基地质保金 ），完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。发现的主要问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“安全生产考试经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。具体报告如下：
1.项目基本情况
（1）项目基本情况简介
为切实做好我市安全生产考务工作，我中心认真组织开展全市法定范围内生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员安全生产知识能力的考核，以及特种作业人员实操考试等考务相关工作，监督指导各考试点日常工作，从而提高各类从业人员的安全生产意识，保障各类从业人员生命财产安全。
(2)绩效目标设定及指标完成情况
2021年共组织安全生产理论考试1300多场，49842人次参加考试；安全生产实操考试475场，8961人次参加考试。同时为提升监考工作的信息化水平，将达旗考试点作为监考工作信息化试点，为该考试点安装了远程智能监控设备和人脸信息及体温采集器，实现了远程监考、实时回放、全程录像和考试人员信息自动比对等功能，进一步优化了监考流程，并提高了疫情防控工作。
2.绩效自评工作情况
（1）绩效自评目的
确保预算绩效评价的真实性、科学性和合理性。
（2）项目资金投入情况
市应急管理保障中心投入30万元。
（3）项目资金产出情况
该项目组织全市法定范围内的生产经营单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员安全资格考试1300多场次。
（4）项目资金管理情况
按照预算管理原则，经领导审核，确保了2021年365bet网上娱乐场_365双试投注是什么_365bet正网开户安全生产考试资金管理规范。
3.项目绩效情况
（1）产出指标完成情况
组织全市法定范围内的生产经营单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员安全资格考试1300多场次。
（2）效益指标完成情况
进一步提高全市法定范围内的生产经营单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的安全意识，有效提升了对各类从业人员的生命财产安全的保障。
（3）自评得分情况
通过组织全市法定范围内的生产经营单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员安全资格考试，有效提升了全市法定范围内的生产经营单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的安全意识，自评得分100分。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：薛敏 联系电话：0477-8580311
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