内蒙古自治区365bet网上娱乐场_365双试投注是什么_365bet正网开户应急管理综合行政执法支队2021年度决算公开报告
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添加时间：2022-09-21 09:53
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第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
受市应急管理局委托，承担对直接监管行业（非煤矿山、危险化学品生产经营和储存、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织等行业）的生产经营单位（包括向其提供安全生产技术、管理服务的机构）的安全生产非法、违法行为的行政处罚工作； 承担对直接监管行业取得国家、自治区和市安全生产行政许可生产经营单位进行执法检查工作； 承担对直接监管行业由国家、自治区和市级审批的新建、改建、扩建项目安全设施与主体工程“三同时”情况进行执法检查工作； 查处直接监管行业的安全生产举报投诉非法、违法案件； 承担防震减灾相关的监督检查及行政处罚工作； 承担全市应急管理领域执法检查工作和执法队伍建设、业务指导等相关工作； 承担市应急管理局交办的其他相关工作。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位隶属于市应急管理局，为全额拨款事业单位（参照公务员法管理）。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计375.56万元。与年初预算相比，收、支总计减少37.34万元，下降9.04%，变动原因：因工作需要2名工作人员调出，人员经费支出减少，收入、支出相应减少。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计375.55万元。与年初预算相比，收、支总计减少37.34万元，下降9.04%，变动原因：因工作需要2名工作人员调出，人员经费支出减少，收入、支出相应减少。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计375.56万元，其中：本年收入合计375.55万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.01万元；支出总计375.56万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.01万元。与2020年度相比，收入支出总计减少24万元，下降6.01%，因工作需要2名工作人员调出，人员经费支出减少，收入、支出相应降低。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计375.55万元，其中：财政拨款收入375.55万元，占100%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计375.55万元，其中：基本支出323.46万元，占86.13%；项目支出52.09万元，占13.87%。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计375.55万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计375.55万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少24万元，下降6.01%。主要原因：因工作需要2名工作人员调出，人员经费支出减少，收入、支出相应降低。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计375.55万元，其中：基本支出323.46万元，占86.13%；项目支出52.09万元，占13.87%。
一般公共预算财政拨款支出375.55万元。与年初预算相比，减少37.34万元，下降9.04%,变动原因：因工作需要2名工作人员调出，人员经费支出减少，收入、支出相应减少。其中：
1.社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.31万元，决算支出27.03万元，完成年初预算的86.33%。决算数与年初预算数的差异原因：工作需要2名工作人员调出，人员经费支出减少，决算支出数低于年初预算数。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算批复中未填列本项，决算支出6.1万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算批复中未填列本项。
（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.2万元，决算支出2.98万元，完成年初预算的93.12%。决算数与年初预算数的差异原因：由于财政拨款预算数是按本单位年初上报预算的110%拨付，因此与年初预算数有差异。
2. 卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.83万元，决算支出14.53万元，完成年初预算的86.33%。决算数与年初预算数的差异原因：由于财政拨款预算数是按本单位年初上报预算的110%拨付，因此与年初预算数有差异。
3. 住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.48万元，决算支出20.27万元，完成年初预算的104.45%。决算数与年初预算数的差异原因：由于财政拨款预算数是按本单位年初上报预算的110%拨付，因此与年初预算数有差异。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）
（1）应急管理事务（款）行政运行（项） 年初预算287.37万元，决算支出262.09万元，完成年初预算的90.09%。决算数与年初预算数的差异原因：由于财政拨款预算数是按本单位年初上报预算的110%拨付，因此与年初预算数有差异。
（2）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算50万元，决算支出41.87万元，完成年初预算的83.74%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，保证工作正常开展的同时压缩三公经费支出；另因疫情原因部分工作未能按时开展，经费支出相应减少。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出323.46万元，其中：人员经费284.1万元，主要包括：基本工资74.75万元、津贴补贴131.51万元、奖金6.26万元、社会保障缴费36.11万元、住房公积金20.27万元、职工基本医疗保险14.53、离退休费0.67万元，较上年减少11.09万元，主要原因是：因工作需要2名工作人员调出，支出减少；公用经费39.36，主要包括：办公费1.82万元、印刷费0.21万元，工会经费2.3万元、福利费4.56万元、其他交通费28.56万元、其他商品服务支出1.91万元，较上年减少19.27，主要原因是：一是因工作需要2名工作人员调出，其他交通费用支出减少；二是压缩了办公费用支出、缩减了印刷费用支出。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为9.59万元，支出决算为7.83万元，完成预算的81.62%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费预算为9.44万元，支出决算为7.83万元，完成预算的82.91%；公务接待费预算为0.15万元，支出决算为0.00万元。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：厉行节约，尽可能在满足工作需要的同时减少不必要的车辆出动。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出7.83万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出7.83万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出7.83万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出7.83万元，用于车辆燃油费、维修费、保险费等，车均运维费1.57万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.57万元，主要原因是车辆购买年限已久，车辆出动频率较高维修费及燃油费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元。主要原因：本年无接待。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。我单位本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额52.09万元。财政本年拨款金额52.09万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计12.69万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出12.69万元，比2020年增加11.54万元，增长1005.18%，主要原因是：因内蒙古自治区财政厅统一集中采购目录有关规定从2021年开始公务用车运行维护费相关支出都纳入政府采购服务支出，因此本年政府采购服务将上年增加较多。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年减少0.00万元，降低0.00%。主要原因是：本单位为事业单位无机关运行经费。
本单位2021年度公用经费支出 39.36 万元，比2020年减少 19.27万元，增长32.86%。主要原因：一是因工作需要2名工作人员调出，其他交通费用支出减少；二是压缩了办公费用支出、缩减了印刷费用支出。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因：本年无采购;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因：本年无采购。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目2 个，共涉及资金 70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%；
本单位组织对“安全监管监察专项经费 ”、“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 ”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出70万元，无政府性基金支出。通过绩效评价工作，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“安全监管监察专项经费”、 “党的建设、意识形态、改革调研工作经费” 共2个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.安全监管监察专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.4分。全年预算数为50万元，执行数为41.8万元，完成预算的83.6%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。
2. 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。全年预算数为20万元，执行数为10万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：没有完全完成预期目标。发现的主要问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以安全监管检查专项项目为例，综合评价该项目总得分为98.4，评价结果为“优”。具体报告如下：
1.项目基本情况
（1）项目基本情况简介
2021年年终，我单位安全监管监察项目参加项目资金绩效自评，涉及资金50万元。进一步落实了安全监管责任，规范安全生产执法行为，保障公民、法人及其他组织的合法权益，有效防范和减少了生产安全事故，营造良好的安全生产和营商环境，严厉打击了应急管理领域非法违法行为，确保安全生产形势稳定向好。
（2）绩效目标设定及指标完成情况
2021年我单位遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束等原则，针对项目的产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、可持续影响、服务对象满意度等方面编制项目支出绩效目标。年初按照有关规定和要求，对绩效目标完成情况进行自我评价。单位自评指标的权重设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%。自评情况显示，除受疫情和其他客观原因在实施进度上受到一定影响外，我单位各项目指标基本能按计划完成。
2.绩效自评工作情况
（1）绩效自评目的
为确保预算绩效评价的真实性、科学性和合理性，客观公正地揭示财政资金的使用效益和工作职能的实现程度，强化预算支出的责任和效率，防范财政资金低效无效、损失浪费，虚报冒领等问题的发生，按照《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的要求，我单位对2021年财政预算项目进行自评。
（2）项目资金投入情况
2021年度我单位本预算项目资金共计50万元，资金全部来源于市本级财政预算。用于安全监管监察相关工作的各个方面，符合预算资金管理的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（3）项目资金产出情况
2021年度我单位本项目预算安排资金50万元，实际支出41.8万元，资金执行率83.6%。出现未完全执行的主要原因是受新冠疫情影响，项目原有的执法检查等工作取消，导致项目资金支出减少，影响预算执行率。
（4）项目资金管理情况
我单位在遵守国家、自治区、365bet网上娱乐场_365双试投注是什么_365bet正网开户的相关政策、文件与管理办法的同时，修订了单位的财务管理制度和建立单位内部控制制度，包含预算管理、收入管理、支出管理等制度，逐步完善单位内部控制制度，在制度上为财政预算项目资金提供指导及规范。
3．项目绩效情况
（1）产出指标完成情况
2021年我单位按照执法计划对直接监管行业进行了全覆盖安全生产执法检查，严厉打击了应急领域非法违法行为。
（2）效益指标完成情况
本年按照执法计划已完成对执法计划内企业的检查，确保全市应急管理领域安全生产形势稳定向好，坚持人民至上、生命至上，保障人民群众生命财产安全。
（3）自评得分情况
通过开展2021年安全生产行政执法工作，严格、公正、规范、文明开展执法检查，较圆满的完成了上级交办的工作任务，进行自评得分98.4分。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：田敏 联系电话：0477-8580330
