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来源：市应急管理局
添加时间：2023-02-01 16:45
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2023年度预算公开报告
2023年2月1日
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、事业运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出总表
六、一般公共预算基本支出总表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
1.承担应急值守、调度、指挥的基础性、辅助性工作。
2.承担“12350” 举报专线的信息受理、转办、督办等相关工作。
3.承担本级应急救援物资储备的日常管理工作。
4.承担捐赠物资、 资金管理等辅助工作。
5.承担应急管理有关宣传、培训、考务、应急演练、安全生产信息平台等辅助工作。
6.承担应急管理信息化系统统计、分析、检测、上报等工作。
7.承担365bet网上娱乐场_365双试投注是什么_365bet正网开户应急管理局交办的其他相关工作。
二、机构设置及人员基本情况
2023年鄂尔多斯应急管理局所属鄂尔多斯应急管理保障中心共有事业单位数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯应急管理局所属鄂尔多斯应急管理保障中心是全额拨款事业单位,为正科级。
（二）人员基本情况
2023年编制数为30人。其中行政编制人数0人，事业编制30人。2022年末财政供养人员实有人数28人，比上年净增加7人，其中在职人员28人，比上年净增加7人，其原因是新增机构改革转隶人员；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加0人。
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 506.66万元，比上年预算增加167.02万元，增49.18%，增加主要是由于机构改革人员增加，相应预算数增加。
支出预算 506.66 万元，比上年预算增加167.02万元，增长49.18%，增加主要是由于机构改革人员增加，相应预算数增加。
（一）2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入506.66万元，其中：一般公共预算拨款收入506.66万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0 万元；事业收入 0万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入0万元；上年结转0万元，用事业基金弥补的收支差额0 万元。
（二）2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出506.66万元，其中：基本支出456.66万元，占比 90.13 %；项目支出50万元，占比 9.87 %；事业单位经营支出0万元。
主要用于“机构运转、安全生产应急救援运行、安全生产考试运行以及党的建设、意识形态、改革调研等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算506.66万元，包括：一般公共预算财政拨款506.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.社会保障和就业类 51.89万元，比上年预算数增加 22.53万元。主要用于缴纳职工养老保险和失业保险。
2.卫生健康支出类21.17万元，比上年预算数增加 7.02万元。主要用于缴纳职工医疗保险。
3.住房保障支出 36.94万元，比上年预算数增加 17.21万元。主要用于缴纳职工住房公积金。
4.灾害防治及应急管理支出396.66万元，比上年预算数增加 120.26万元。主要用于发放职工工资、安全生产应急救援运行、安全生产考试运行以及党的建设、意识形态、改革调研等工作。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 5.74万元，比上年增加4.72 万元，增长462.74 %。其中：
1.因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0 %。主要是因为我单位严格控制因公出国（境）费用。
2.公务接待费 0.3万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。主要是因为我单位严格控制公务接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费 5.44 万元，比上年预算增加4.72万元，增长655.55 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费5.44万元，比上年预算增加4.72万元，增长655.55 %。增加主要是根据自治区应急厅文件（内应急发〔2021〕74号）新增应急综合保障用车1辆，自治区应急管理厅调拨应急保障专用车1辆，相应预算增加。
四、事业运行经费安排情况说明
事业运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位事业运行经费财政拨款预算37.67万元，比上年增加10.77万元，增长40.04 %。主要包括以下支出：办公费 3万元、咨询费1.1 万元、差旅费 2 万元、培训费 1万元、工会经费 3.03万元、福利费 6.32万元、公务用车维护费 2.44 万元、公务接待费0.3万元、其他交通费18.48万元。增加主要原因是机构改革人员增加，相应预算数增加。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额22.84万元，其中：政府采购货物预算11.2 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.64万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算50万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆 3 辆， 其中：机要应急车辆 0 辆、大型专用客车1辆、应急保障用车1辆、公务用车1辆；单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8.项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10.事业运行经费：事业运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张小艳 联系电话：8589337
第六部分 2023年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目绩效目标表。
| 2023年应急管理保障中心预算公开表.xlsx |
